| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 514102559 |
| Číslo faktúry: | FD /0019/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | SPP, a.s |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | vodné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0019_014 |
| Zverejnené: | 21.02.2014 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 22:45.
