| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4122070925 |
| Číslo faktúry: | FD /0071/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Veolia - voda |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vodné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 23.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 03.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0071_012 |
| Zverejnené: | 15.05.2012 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:31.
