| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5757641470 |
| Číslo faktúry: | FD /0009/000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičová 10,82513 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 85,45 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0009_000 |
| Zverejnené: | 21.02.2014 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 10:44.
