| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7401498725 |
| Číslo faktúry: | FD /0027/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičová 10,82513 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 84,85 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 13.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 25.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0027_014 |
| Zverejnené: | 21.02.2014 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 13:33.
