| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7402634796 |
| Číslo faktúry: | FD /0046/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičová 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 99,27 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2014 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0046_014 |
| Zverejnené: | 21.03.2014 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 20:29.
