Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 21:57.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2759613179
Číslo faktúry: FD /0038/014
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Holumnica
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Karadžičová 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 90,79
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.03.2014
Dátum vystavenia: 04.03.2014
Dátum splatnosti: 18.03.2014
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0038_014
Zverejnené: 21.03.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov