Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2759613179 |
Číslo faktúry: | FD /0038/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Karadžičová 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 90,79 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.03.2014 |
Dátum vystavenia: | 04.03.2014 |
Dátum splatnosti: | 18.03.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0038_014 |
Zverejnené: | 21.03.2014 |