| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7404623078 |
| Číslo faktúry: | FD /0075/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 129,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.04.2014 |
| Dátum vystavenia: | 08.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 26.05.2014 |
| Dátum úhrady: | 22.05.2014 |
| Súbor: | FD_0075_014 |
| Zverejnené: | 09.06.2014 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 00:01.
