Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2326900005 |
Číslo faktúry: | FD /0079/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | SPP, a.s |
Adresa: | Rudohorská 33,97411 Banská Bystrica |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | elektrina |
Fakturovaná suma s DPH: | 991,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.05.2014 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2014 |
Dátum splatnosti: | 15.05.2014 |
Dátum úhrady: | 07.05.2014 |
Súbor: | FD_0079_014 |
Zverejnené: | 09.06.2014 |