| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 111/2014 |
| Číslo faktúry: | FD /0052/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Slov. asociac. KT |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | členský príspevok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 153,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 20.03.2014 |
| Dátum splatnosti: | 07.04.2014 |
| Dátum úhrady: | 22.05.2014 |
| Súbor: | FD_0052_014 |
| Zverejnené: | 09.06.2014 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:43.
