| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7268025572 |
| Číslo faktúry: | FD /0053/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | SPP, a.s |
| Adresa: | Rudohorská 33,97411 Banská Bystrica |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2267,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 20.03.2014 |
| Dátum splatnosti: | 03.04.2014 |
| Dátum úhrady: | 02.04.2014 |
| Súbor: | FD_0053_014 |
| Zverejnené: | 09.06.2014 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:04.
