Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0762614215 |
Číslo faktúry: | FD /0096/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Karadžičová 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 89,48 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.06.2014 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2014 |
Dátum splatnosti: | 17.06.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0096_014 |
Zverejnené: | 10.06.2014 |