| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 52014055012 |
| Číslo faktúry: | FD /0087/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Ekoprim s.r.o. |
| Adresa: | Strojnícka 17,08001 Prešov |
| IČO: | 31710115 |
| Predmet: | zachranné práce povodne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 737,42 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.06.2014 |
| Dátum vystavenia: | 20.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 19.06.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0087_014 |
| Zverejnené: | 10.06.2014 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 19:25.
