| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 140418 |
| Číslo faktúry: | FD /0083/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | DD21 s.r.o |
| Adresa: | Mirka Nešpora 29,08001 Prešov |
| IČO: | 43818030 |
| Predmet: | kopírka xerox |
| Fakturovaná suma s DPH: | 255,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 21.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0083_014 |
| Zverejnené: | 10.06.2014 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 17:30.
