| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7405600573 |
| Číslo faktúry: | FD /0099/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičová 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 161,95 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.06.2014 |
| Dátum vystavenia: | 12.06.2014 |
| Dátum splatnosti: | 25.06.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0099_014 |
| Zverejnené: | 09.07.2014 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 16:37.
