| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 141/2012 |
| Číslo faktúry: | FD /0069/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Slov. asociac. KT |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | členský príspevok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 136,39 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 23.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 07.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0069_012 |
| Zverejnené: | 15.05.2012 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:28.
