| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 120384 |
| Číslo faktúry: | FD /0064/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | DD21 s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 148,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 12.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0064_012 |
| Zverejnené: | 15.05.2012 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:03.
