| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1093534308 |
| Číslo faktúry: | FD /0082/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 00035848 |
| Predmet: | mobily pre OH |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,66 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.03.2015 |
| Dátum vystavenia: | 09.03.2015 |
| Dátum splatnosti: | 23.03.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0082_015 |
| Zverejnené: | 02.04.2015 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 12:14.
