| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1737049089 |
| Číslo faktúry: | FD /0065/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | za telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 142,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0065_012 |
| Zverejnené: | 15.05.2012 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:46.
