Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7506108718 |
Číslo faktúry: | FD /0173/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 36,16 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.07.2015 |
Dátum vystavenia: | 27.07.2015 |
Dátum splatnosti: | 27.07.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0173_015 |
Zverejnené: | 07.08.2015 |