Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7201185564 |
Číslo faktúry: | FD /0032/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 51,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 16.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 25.02.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0032_012 |
Zverejnené: | 09.03.2012 |