Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9842003403 |
Číslo faktúry: | FD /0111/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | Alianz Slov poisťovňa |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | poistné Ávia |
Fakturovaná suma s DPH: | 204,49 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 17.07.2012 |
Dátum splatnosti: | 31.07.2012 |
Dátum úhrady: | 17.07.2012 |
Súbor: | FD_0111_012 |
Zverejnené: | 26.09.2012 |