| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2013067 |
| Číslo faktúry: | FD /0115/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | ArtComp,s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | spracovanie príloh k žiadosti |
| Fakturovaná suma s DPH: | 500,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.07.2013 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0115_013 |
| Zverejnené: | 29.07.2013 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 17:12.
