Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1014 |
Číslo faktúry: | FD /0001/000 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | Komunálna poisťovňa |
Adresa: | Hlavná 117,08001 Prešov |
IČO: | 31595545 |
Predmet: | poistenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 287,92 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 21.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 04.02.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0001_000 |
Zverejnené: | 21.02.2014 |