Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5190023294 |
Číslo faktúry: | FD /0200/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | Komunálna poisťovňa |
Adresa: | Hlavná 117,08001 Prešov |
IČO: | 31595545 |
Predmet: | poistné |
Fakturovaná suma s DPH: | 3,25 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.09.2015 |
Dátum vystavenia: | 15.09.2015 |
Dátum splatnosti: | 29.09.2015 |
Dátum úhrady: | 02.10.2015 |
Súbor: | FD_0200_015 |
Zverejnené: | 10.12.2015 |