Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0522018 |
Číslo faktúry: | FD /0137/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | Michal Pitoňak |
Adresa: | Družstevná,05901 Sp. Belá |
IČO: | 41765559 |
Predmet: | pracovné odevy a náradie |
Fakturovaná suma s DPH: | 98,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 22.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 05.06.2018 |
Dátum úhrady: | 23.05.2018 |
Súbor: | FD_0137_018 |
Zverejnené: | 20.07.2018 |