| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018001275 |
| Číslo faktúry: | FD /0158/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | KP plus s.r.o. |
| Adresa: | Michalská 73, Kežmarok |
| IČO: | 36475025 |
| Predmet: | Kancelárske potreby a DKP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.06.2018 |
| Súbor: | FD_0158_018 |
| Zverejnené: | 20.07.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 19:21.
