| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18211244 |
| Číslo faktúry: | FD /0207/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Markíza -Slovakia, spol.s |
| Adresa: | Bratislavska 1/A,84356 Zahorská Bystrica |
| IČO: | 31444873 |
| Predmet: | distribucne sluzby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 138,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.07.2018 |
| Súbor: | FD_0207_018 |
| Zverejnené: | 08.08.2018 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 23:15.
