| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8214053165 |
| Číslo faktúry: | FD /0219/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 69,02 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0219_018 |
| Zverejnené: | 08.08.2018 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 06:27.
