| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0220/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Komunálna poisťovňa |
| Adresa: | Hlavná 117,08001 Prešov |
| IČO: | 31595545 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 09.08.2018 |
| Súbor: | FD_0220_018 |
| Zverejnené: | 14.08.2018 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 05:52.
