| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3018072077 |
| Číslo faktúry: | FD /0227/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | SPP, a.s |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | elektrika |
| Fakturovaná suma s DPH: | 104,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0227_018 |
| Zverejnené: | 16.08.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 23:29.
