| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11990474513 |
| Číslo faktúry: | FD /0231/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0231_018 |
| Zverejnené: | 16.08.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 21:30.
