| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 412202002 |
| Číslo faktúry: | FD /0039/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Veolia - voda |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vodné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 119,63 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 05.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0039_012 |
| Zverejnené: | 09.03.2012 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 13:21.
