| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2211001577 |
| Číslo faktúry: | FD /0017/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Slovakia energy |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | nedoplatok čistička el.energie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1896,24 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 25.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0017_012 |
| Zverejnené: | 09.03.2012 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 23:04.
