| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7201185564 |
| Číslo faktúry: | FD /0032/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 51,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 16.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 25.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0032_012 |
| Zverejnené: | 09.03.2012 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 15:46.
