Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1022659715 |
Číslo faktúry: | FD /0020/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | Ing. Mária Pašková |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | auditorské služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 350,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 20.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 05.03.2012 |
Dátum úhrady: | 21.02.2011 |
Súbor: | FD_0020_012 |
Zverejnené: | 09.03.2012 |