| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 120100007 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Neton |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,65 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 19.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2012 |
| Súbor: | FD_0011_012 |
| Zverejnené: | 09.03.2012 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 04:00.
