Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 35/2017 |
Číslo faktúry: | FD /0261/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | Základná škola s MŠ |
Adresa: | 121,05995 Holumnica |
IČO: | 42084164 |
Predmet: | režia aobedy zamestnancov |
Fakturovaná suma s DPH: | 221,35 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 27.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 10.11.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0261_017 |
Zverejnené: | 31.10.2017 |