Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2012284 |
Číslo faktúry: | FD /0119/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | AT-Tatry |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vývoz odpodu |
Fakturovaná suma s DPH: | 134,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 25.07.2012 |
Dátum splatnosti: | 30.07.2012 |
Dátum úhrady: | 09.08.2012 |
Súbor: | FD_0119_012 |
Zverejnené: | 26.09.2012 |