| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 212210584 |
| Číslo faktúry: | FD /0102/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | autordkú odmenu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.06.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2012 |
| Dátum úhrady: | 26.06.2012 |
| Súbor: | FD_0102_012 |
| Zverejnené: | 26.09.2012 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 01:19.
