| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9412301038 |
| Číslo faktúry: | FD /0109/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Telekomunikačný úrad SR |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | administratívna úhrada |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 29.06.2012 |
| Dátum splatnosti: | 13.07.2012 |
| Dátum úhrady: | 09.07.2012 |
| Súbor: | FD_0109_012 |
| Zverejnené: | 26.09.2012 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 02:20.
