| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5/20132 |
| Číslo faktúry: | FD /0054/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Milan Szentivanyi |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | zimná údržba komunikácii |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0054_013 |
| Zverejnené: | 28.04.2013 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 17:20.
